TODAS

CENTRO

SÃO JOSÉ

CIDADE NOVA

DOM PEDRO

Dashboard Geral Janeiro - Todas as Unidades
Dashboard Estratégico • Janeiro • Unidade Todas

RELATÓRIO GERAL JANEIRO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 35.281,47
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 721.202,00
54,71% das vendas da clínica
ROI 19,44x

Fluxo de caixa marketing

R$ 271.227,55
37,61% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 2.519.209,00
28,63% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

125
27,00% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 721.202 ÷ 2.519.209 28,63% 30,00% Abaixo da meta -1,37%
Fluxo de caixa (Marketing) 271.227,55 ÷ 721.202 37,61% 30,00% Acima da meta +7,61%
Fechamentos (Marketing) 125 ÷ 463 27,00% 30,00% Abaixo da meta -3,00%
Agendamentos (Marketing) 817 ÷ 2.984 27,38% 40,00% Abaixo da meta -12,62%
Comparecimentos (Marketing) 463 ÷ 817 56,67% 40,00% Acima da meta +16,67%
Faturamento (Clinicorp) 1.493.251,54 ÷ 6.527.108,54 22,88% 30,00% Abaixo da meta -7,12%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 1.019.638,70 ÷ 1.493.251,54 68,28% 30,00% Acima da meta +38,28%
Faturamento (CRC Comercial) 1.318.211,00 ÷ 3.865.099,00 34,11% 30,00% Acima da meta +4,11%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 572.360,55 ÷ 1.318.211,00 43,42% 30,00% Acima da meta +13,42%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 35.281,47
2. Investimento FacebookR$ 23.465,69
3. Investimento InstagramR$ 11.815,78
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 6.527.108,54
2. FaturamentoR$ 1.493.251,54
3. Fluxo de CaixaR$ 1.019.638,70

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 3.865.099,00
2. FaturamentoR$ 1.318.211,00
3. Fluxo de CaixaR$ 572.360,55

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 2.519.209,00
2. FaturamentoR$ 721.202,00
3. Fluxo de CaixaR$ 271.227,55

Funil comercial do marketing

1. Leads2.984
2. Agendamentos817
3. Comparecimentos463
4. Fechamentos125

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 23.465,69 1953 477 260 58 R$ 12,02 R$ 49,19 R$ 90,25 R$ 404,58 R$ 5.991,07 13,81x 3,48x
Instagram R$ 11.815,78 1031 307 175 56 R$ 11,46 R$ 38,49 R$ 67,52 R$ 211,00 R$ 5.840,00 26,68x 11,15x
Google R$ 0,00 0 33 28 11 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.243,64 — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 721.202,00 em faturamento com apenas R$ 35.281,47 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 37,61%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 56,67%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ROI de faturamento: 26,68x.
O custo por lead geral ficou em R$ 11,82, com boa eficiência para o volume gerado.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 28,63%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 27,38%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 27,00%, abaixo da meta de 30%.
De 463 comparecidos, apenas 125 viraram fechamentos.
Sem investimento no Google, apesar de haver resultados atribuídos ao canal.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
2.984
Agendamentos
817
Comparecimentos
463
Fechamentos
125
Custo por lead
R$ 11,82
Custo por agendamento
R$ 43,18
Custo por comparecimento
R$ 76,20
Custo por fechamento
R$ 282,25
Ticket médio marketing
R$ 5.769,62
% do faturamento de vendas vindo do marketing
54,71%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Geral Fevereiro - Todas as Unidades
Dashboard Estratégico • Fevereiro • Unidade Todas

RELATÓRIO GERAL FEVEREIRO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 26.885,53
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 426.103,00
50,14% das vendas da clínica
ROI 14,85x

Fluxo de caixa marketing

R$ 187.157,00
43,92% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 2.447.647,00
17,41% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

81
25,96% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 426.103 ÷ 2.447.647 17,41% 30,00% Abaixo da meta -12,59%
Fluxo de caixa (Marketing) 187.157 ÷ 426.103 43,92% 30,00% Acima da meta +13,92%
Fechamentos (Marketing) 81 ÷ 312 25,96% 30,00% Abaixo da meta -4,04%
Agendamentos (Marketing) 545 ÷ 2556 21,32% 40,00% Abaixo da meta -18,68%
Comparecimentos (Marketing) 312 ÷ 545 57,25% 40,00% Acima da meta +17,25%
Faturamento (Clinicorp) 981.813,19 ÷ 4.936.804,69 19,89% 30,00% Abaixo da meta -10,11%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 862.588,37 ÷ 981.813,19 87,86% 30,00% Acima da meta +57,86%
Faturamento (CRC Comercial) 849.863,20 ÷ 3.422.862,20 24,83% 30,00% Abaixo da meta -5,17%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 423.648,67 ÷ 849.863,20 49,85% 30,00% Acima da meta +19,85%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 26.885,53
2. Investimento FacebookR$ 19.010,77
3. Investimento InstagramR$ 7.874,76
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 4.936.804,69
2. FaturamentoR$ 981.813,19
3. Fluxo de CaixaR$ 862.588,37

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 3.422.862,20
2. FaturamentoR$ 849.863,20
3. Fluxo de CaixaR$ 423.648,67

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 2.447.647,00
2. FaturamentoR$ 426.103,00
3. Fluxo de CaixaR$ 187.157,00

Funil comercial do marketing

1. Leads2556
2. Agendamentos545
3. Comparecimentos312
4. Fechamentos81

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 19.010,77 1788 318 175 39 R$ 10,63 R$ 59,78 R$ 108,63 R$ 487,46 R$ 4.029,49 7,27x 2,73x
Instagram R$ 7.874,76 768 205 122 37 R$ 10,25 R$ 38,41 R$ 64,55 R$ 212,83 R$ 7.123,89 32,47x 13,26x
Google R$ 0,00 0 22 15 5 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.073,80 — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 426.103,00 em faturamento com apenas R$ 26.885,53 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 43,92%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 57,25%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ticket médio: R$ 7.123,89.
O custo por lead geral ficou em R$ 10,52, o que é bom frente ao investimento realizado.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 17,41%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 21,32%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 25,96%, abaixo da meta de 30%.
De 312 comparecidos, apenas 81 viraram fechamentos.
O Google segue sem investimento, mas com resultados atribuídos no período.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
2556
Agendamentos
545
Comparecimentos
312
Fechamentos
81
Custo por lead
R$ 10,52
Custo por agendamento
R$ 49,33
Custo por comparecimento
R$ 86,17
Custo por fechamento
R$ 331,92
Ticket médio marketing
R$ 5.260,53
% do faturamento de vendas vindo do marketing
50,14%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Geral Março - Todas as Unidades
Dashboard Estratégico • Março • Unidade Todas

RELATÓRIO GERAL MARÇO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 41.351,91
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 628.754,00
49,29% das vendas da clínica
ROI 14,20x

Fluxo de caixa marketing

R$ 272.191,51
43,29% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 2.888.637,00
21,76% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

117
28,96% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 628.754 ÷ 2.888.637 21,76% 30,00% Abaixo da meta -8,24%
Fluxo de caixa (Marketing) 272.191,51 ÷ 628.754 43,29% 30,00% Acima da meta +13,29%
Fechamentos (Marketing) 117 ÷ 404 28,96% 30,00% Abaixo da meta -1,04%
Agendamentos (Marketing) 747 ÷ 4091 18,26% 40,00% Abaixo da meta -21,74%
Comparecimentos (Marketing) 404 ÷ 747 54,08% 40,00% Acima da meta +14,08%
Faturamento (Clinicorp) 1.290.135,17 ÷ 6.652.130,17 19,39% 30,00% Abaixo da meta -10,61%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 1.049.654,79 ÷ 1.290.135,17 81,36% 30,00% Acima da meta +51,36%
Faturamento (CRC Comercial) 1.275.619,00 ÷ 4.212.747,00 30,28% 30,00% Acima da meta +0,28%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 541.558,33 ÷ 1.275.619,00 42,46% 30,00% Acima da meta +12,46%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 41.351,91
2. Investimento FacebookR$ 30.192,65
3. Investimento InstagramR$ 11.159,26
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 6.652.130,17
2. FaturamentoR$ 1.290.135,17
3. Fluxo de CaixaR$ 1.049.654,79

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 4.212.747,00
2. FaturamentoR$ 1.275.619,00
3. Fluxo de CaixaR$ 541.558,33

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 2.888.637,00
2. FaturamentoR$ 628.754,00
3. Fluxo de CaixaR$ 272.191,51

Funil comercial do marketing

1. Leads4091
2. Agendamentos747
3. Comparecimentos404
4. Fechamentos117

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 30.192,65 3162 422 207 53 R$ 9,55 R$ 71,55 R$ 145,86 R$ 569,67 R$ 6.226,68 9,93x 3,60x
Instagram R$ 11.159,26 929 299 177 55 R$ 12,01 R$ 37,32 R$ 63,05 R$ 202,90 R$ 5.022,91 23,76x 9,74x
Google R$ 0,00 0 26 20 9 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.497,78 — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 628.754,00 em faturamento com apenas R$ 41.351,91 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 43,29%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 54,08%, acima da meta de 40%.
O CRC Comercial superou por pouco a meta mínima de 30% em oportunidade → faturamento.
O custo por lead geral ficou em R$ 10,11.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 21,76%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 18,26%, muito abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 28,96%, ligeiramente abaixo da meta.
O Clinicorp fechou com apenas 19,39% de conversão de oportunidade em faturamento.
O Google continua sem investimento registrado, apesar de gerar resultados no relatório.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
4091
Agendamentos
747
Comparecimentos
404
Fechamentos
117
Custo por lead
R$ 10,11
Custo por agendamento
R$ 55,36
Custo por comparecimento
R$ 102,36
Custo por fechamento
R$ 353,44
Ticket médio marketing
R$ 5.373,97
% do faturamento de vendas vindo do marketing
49,29%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.