TODAS

CENTRO

SÃO JOSÉ

CIDADE NOVA

DOM PEDRO

Dashboard Janeiro - Clínica Cidade Nova
Dashboard Estratégico • Janeiro • Unidade Cidade Nova

RELATÓRIO JANEIRO CIDADE NOVA

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 9.603,24
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 235.120,00
57,40% das vendas da clínica
ROI 23,48x

Fluxo de caixa marketing

R$ 74.605,00
31,73% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 853.020,00
27,56% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

59
35,98% de conversão sobre comparecimentos
Acima da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 235.120 ÷ 853.020 27,56% 30,00% Abaixo da meta -2,44%
Fluxo de caixa (Marketing) 74.605,00 ÷ 235.120 31,73% 30,00% Acima da meta +1,73%
Fechamentos (Marketing) 59 ÷ 164 35,98% 30,00% Acima da meta +5,98%
Agendamentos (Marketing) 291 ÷ 1062 27,40% 40,00% Abaixo da meta -12,60%
Comparecimentos (Marketing) 164 ÷ 291 56,36% 40,00% Acima da meta +16,36%
Faturamento (Clinicorp) 442.449,99 ÷ 2.048.929,99 21,59% 30,00% Abaixo da meta -8,41%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 286.193,65 ÷ 442.449,99 64,68% 30,00% Acima da meta +34,68%
Faturamento (CRC Comercial) 409.650,00 ÷ 1.118.480,00 36,63% 30,00% Acima da meta +6,63%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 145.395,00 ÷ 409.650,00 35,49% 30,00% Acima da meta +5,49%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 9.603,24
2. Investimento FacebookR$ 6.387,11
3. Investimento InstagramR$ 3.216,13
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 2.048.929,99
2. FaturamentoR$ 442.449,99
3. Fluxo de CaixaR$ 286.193,65

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.118.480,00
2. FaturamentoR$ 409.650,00
3. Fluxo de CaixaR$ 145.395,00

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 853.020,00
2. FaturamentoR$ 235.120,00
3. Fluxo de CaixaR$ 74.605,00

Funil comercial do marketing

1. Leads1062
2. Agendamentos291
3. Comparecimentos164
4. Fechamentos59

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 6.387,11 695 169 93 28 R$ 9,19 R$ 37,79 R$ 68,68 R$ 228,11 R$ 3.699,64 15,22x 4,08x
Instagram R$ 3.216,13 367 112 64 27 R$ 8,76 R$ 28,72 R$ 50,25 R$ 119,12 R$ 4.021,85 32,76x 10,72x
Google R$ 0,00 0 10 7 4 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.735,00 — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 235.120,00 em faturamento com apenas R$ 9.603,24 investidos.
A conversão de fechamentos no marketing ficou em 35,98%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 56,36%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ROI de faturamento: 32,76x.
O custo por lead geral ficou em R$ 9,04, com custo por fechamento de R$ 162,77.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 27,56%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 27,40%, abaixo da meta de 40%.
O Clinicorp fechou o mês com 21,59% de conversão de oportunidade em faturamento, abaixo da meta de 30%.
Apesar do faturamento forte, o fluxo de caixa do marketing representa só 31,73% do faturamento do marketing.
O Google teve resultado, mas continua sem investimento registrado no relatório.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
1062
Agendamentos
291
Comparecimentos
164
Fechamentos
59
Custo por lead
R$ 9,04
Custo por agendamento
R$ 33,00
Custo por comparecimento
R$ 58,56
Custo por fechamento
R$ 162,77
Ticket médio marketing
R$ 3.985,08
% do faturamento de vendas vindo do marketing
57,40%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Fevereiro - Clínica Cidade Nova
Dashboard Estratégico • Fevereiro • Unidade Cidade Nova

RELATÓRIO FEVEREIRO CIDADE NOVA

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 6.721,38
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 177.290,00
59,93% das vendas da clínica
ROI 26,38x

Fluxo de caixa marketing

R$ 71.234,00
40,18% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 650.430,00
27,26% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

35
33,65% de conversão sobre comparecimentos
Acima da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 177.290 ÷ 650.430 27,26% 30,00% Abaixo da meta -2,74%
Fluxo de caixa (Marketing) 71.234,00 ÷ 177.290,00 40,18% 30,00% Acima da meta +10,18%
Fechamentos (Marketing) 35 ÷ 104 33,65% 30,00% Acima da meta +3,65%
Agendamentos (Marketing) 199 ÷ 933 21,33% 40,00% Abaixo da meta -18,67%
Comparecimentos (Marketing) 104 ÷ 199 52,26% 40,00% Acima da meta +12,26%
Faturamento (Clinicorp) 311.599,99 ÷ 1.186.369,99 26,26% 30,00% Abaixo da meta -3,74%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 290.626,44 ÷ 311.599,99 93,27% 30,00% Acima da meta +63,27%
Faturamento (CRC Comercial) 295.850,00 ÷ 887.420,00 33,34% 30,00% Acima da meta +3,34%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 127.419,00 ÷ 295.850,00 43,07% 30,00% Acima da meta +13,07%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 6.721,38
2. Investimento FacebookR$ 4.752,69
3. Investimento InstagramR$ 1.968,69
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.186.369,99
2. FaturamentoR$ 311.599,99
3. Fluxo de CaixaR$ 290.626,44

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 887.420,00
2. FaturamentoR$ 295.850,00
3. Fluxo de CaixaR$ 127.419,00

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 650.430,00
2. FaturamentoR$ 177.290,00
3. Fluxo de CaixaR$ 71.234,00

Funil comercial do marketing

1. Leads933
2. Agendamentos199
3. Comparecimentos104
4. Fechamentos35

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 4.752,69 653 109 54 19 R$ 7,28 R$ 43,60 R$ 88,01 R$ 250,14 R$ 5.036,84 20,14x 7,83x
Instagram R$ 1.968,69 280 82 45 16 R$ 7,03 R$ 24,01 R$ 43,75 R$ 123,04 R$ 5.099,38 41,44x 17,28x
Google R$ 0,00 0 8 5 0 — R$ 0,00 R$ 0,00 — — — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 177.290,00 em faturamento com apenas R$ 6.721,38 investidos.
A conversão de fluxo de caixa no marketing ficou em 40,18%, acima da meta de 30%.
A conversão de fechamentos no marketing ficou em 33,65%, acima da meta de 30%.
O Instagram teve o maior ROI de faturamento: 41,44x.
O custo por lead geral ficou em R$ 7,20, com custo por fechamento de R$ 192,04.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 27,26%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 21,33%, abaixo da meta de 40%.
O Clinicorp fechou o mês com 26,26% de conversão de oportunidade em faturamento, abaixo da meta de 30%.
O Google não gerou faturamento nem fechamentos no período.
O ticket médio do marketing caiu para R$ 5.065,43 quando comparado a meses mais fortes de alto valor.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
933
Agendamentos
199
Comparecimentos
104
Fechamentos
35
Custo por lead
R$ 7,20
Custo por agendamento
R$ 33,78
Custo por comparecimento
R$ 64,63
Custo por fechamento
R$ 192,04
Ticket médio marketing
R$ 5.065,43
% do faturamento de vendas vindo do marketing
59,93%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Março - Clínica Cidade Nova
Dashboard Estratégico • Março • Unidade Cidade Nova

RELATÓRIO MARÇO CIDADE NOVA

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 10.335,91
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 246.620,00
55,93% das vendas da clínica
ROI 22,86x

Fluxo de caixa marketing

R$ 80.710,00
32,73% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 851.520,00
28,96% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

49
33,33% de conversão sobre comparecimentos
Acima da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 246.620 ÷ 851.520 28,96% 30,00% Abaixo da meta -1,04%
Fluxo de caixa (Marketing) 80.710,00 ÷ 246.620 32,73% 30,00% Acima da meta +2,73%
Fechamentos (Marketing) 49 ÷ 147 33,33% 30,00% Acima da meta +3,33%
Agendamentos (Marketing) 273 ÷ 1045 26,12% 40,00% Abaixo da meta -13,88%
Comparecimentos (Marketing) 147 ÷ 273 53,85% 40,00% Acima da meta +13,85%
Faturamento (Clinicorp) 491.161,17 ÷ 1.729.011,17 28,41% 30,00% Abaixo da meta -1,59%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 307.283,80 ÷ 491.161,17 62,56% 30,00% Acima da meta +32,56%
Faturamento (CRC Comercial) 440.930 ÷ 1.250.290 35,26% 30,00% Acima da meta +5,26%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 144.235,98 ÷ 440.930 32,71% 30,00% Acima da meta +2,71%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 10.335,91
2. Investimento FacebookR$ 7.324,19
3. Investimento InstagramR$ 3.011,72
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.729.011,17
2. FaturamentoR$ 491.161,17
3. Fluxo de CaixaR$ 307.283,80

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.250.290,00
2. FaturamentoR$ 440.930,00
3. Fluxo de CaixaR$ 144.235,98

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 851.520,00
2. FaturamentoR$ 246.620,00
3. Fluxo de CaixaR$ 80.710,00

Funil comercial do marketing

1. Leads1045
2. Agendamentos273
3. Comparecimentos147
4. Fechamentos49

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 7.324,19 784 147 71 21 R$ 9,34 R$ 49,82 R$ 103,16 R$ 348,77 R$ 6.375,71 17,28x 5,32x
Instagram R$ 3.011,72 261 117 70 26 R$ 11,54 R$ 25,74 R$ 43,02 R$ 115,84 R$ 4.124,23 34,60x 10,06x
Google R$ 0,00 0 9 6 2 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 — — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 246.620,00 em faturamento com apenas R$ 10.335,91 investidos.
A conversão de fechamentos no marketing ficou em 33,33%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 53,85%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ROI de faturamento: 34,60x.
O custo por fechamento geral ficou em R$ 210,94.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 28,96%, ligeiramente abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 26,12%, abaixo da meta de 40%.
O Clinicorp fechou o mês com 28,41% de conversão de oportunidade em faturamento, abaixo da meta de 30%.
O Google teve movimentação comercial, mas continua sem investimento registrado no relatório.
O fluxo de caixa do marketing representa 32,73% do faturamento do marketing, apenas um pouco acima da meta.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
1045
Agendamentos
273
Comparecimentos
147
Fechamentos
49
Custo por lead
R$ 9,89
Custo por agendamento
R$ 37,86
Custo por comparecimento
R$ 70,31
Custo por fechamento
R$ 210,94
Ticket médio marketing
R$ 5.033,06
% do faturamento de vendas vindo do marketing
55,93%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.