TODAS

CENTRO

SÃO JOSÉ

CIDADE NOVA

DOM PEDRO

Dashboard Janeiro - Clínica Dom Pedro
Dashboard Estratégico • Janeiro • Unidade Dom Pedro

RELATÓRIO JANEIRO DOM PEDRO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 6.471,75
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 149.452,00
74,55% das vendas da clínica
ROI 23,09x

Fluxo de caixa marketing

R$ 93.324,50
62,45% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 792.929,00
18,85% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

17
22,37% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 149.452 ÷ 792.929 18,85% 30,00% Abaixo da meta -11,15%
Fluxo de caixa (Marketing) 93.324,50 ÷ 149.452,00 62,45% 30,00% Acima da meta +32,45%
Fechamentos (Marketing) 17 ÷ 76 22,37% 30,00% Abaixo da meta -7,63%
Agendamentos (Marketing) 124 ÷ 455 27,25% 40,00% Abaixo da meta -12,75%
Comparecimentos (Marketing) 76 ÷ 124 61,29% 40,00% Acima da meta +21,29%
Faturamento (Clinicorp) 217.581,00 ÷ 1.459.128,00 14,91% 30,00% Abaixo da meta -15,09%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 171.190,41 ÷ 217.581,00 78,68% 30,00% Acima da meta +48,68%
Faturamento (CRC Comercial) 200.456,00 ÷ 986.794,00 20,31% 30,00% Abaixo da meta -9,69%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 131.938,50 ÷ 200.456,00 65,82% 30,00% Acima da meta +35,82%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 6.471,75
2. Investimento FacebookR$ 4.304,36
3. Investimento InstagramR$ 2.167,39
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.459.128,00
2. FaturamentoR$ 217.581,00
3. Fluxo de CaixaR$ 171.190,41

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 986.794,00
2. FaturamentoR$ 200.456,00
3. Fluxo de CaixaR$ 131.938,50

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 792.929,00
2. FaturamentoR$ 149.452,00
3. Fluxo de CaixaR$ 93.324,50

Funil comercial do marketing

1. Leads455
2. Agendamentos124
3. Comparecimentos76
4. Fechamentos17

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 4.304,36 298 63 40 8 R$ 14,44 R$ 68,32 R$ 107,61 R$ 538,05 R$ 4.279,00 7,95x 3,72x
Instagram R$ 2.167,39 157 58 33 8 R$ 13,81 R$ 37,37 R$ 65,68 R$ 270,92 R$ 13.316,25 49,15x 31,67x
Google R$ 0,00 0 3 3 1 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.690,00 — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 149.452,00 em faturamento com apenas R$ 6.471,75 investidos.
A conversão de fluxo de caixa no marketing ficou em 62,45%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 61,29%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ticket médio: R$ 13.316,25.
O custo por fechamento geral ficou em R$ 380,69.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 18,85%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 27,25%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 22,37%, abaixo da meta de 30%.
O Clinicorp e o CRC Comercial ficaram abaixo da meta de 30% na conversão de oportunidade em faturamento.
O Facebook teve desempenho bem inferior ao Instagram em retorno sobre investimento.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
455
Agendamentos
124
Comparecimentos
76
Fechamentos
17
Custo por lead
R$ 14,22
Custo por agendamento
R$ 52,19
Custo por comparecimento
R$ 85,15
Custo por fechamento
R$ 380,69
Ticket médio marketing
R$ 8.791,29
% do faturamento de vendas vindo do marketing
74,55%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Fevereiro - Clínica Dom Pedro
Dashboard Estratégico • Fevereiro • Unidade Dom Pedro

RELATÓRIO FEVEREIRO DOM PEDRO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 6.721,39
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 57.728,00
58,29% das vendas da clínica
ROI 7,59x

Fluxo de caixa marketing

R$ 26.288,00
45,54% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 494.721,00
11,67% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

13
22,41% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 57.728 ÷ 494.721 11,67% 30,00% Abaixo da meta -18,33%
Fluxo de caixa (Marketing) 26.288 ÷ 57.728 45,54% 30,00% Acima da meta +15,54%
Fechamentos (Marketing) 13 ÷ 58 22,41% 30,00% Abaixo da meta -7,59%
Agendamentos (Marketing) 90 ÷ 423 21,28% 40,00% Abaixo da meta -18,72%
Comparecimentos (Marketing) 58 ÷ 90 64,44% 40,00% Acima da meta +24,44%
Faturamento (Clinicorp) 99.037 ÷ 1.155.582 8,57% 30,00% Abaixo da meta -21,43%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 90.642,49 ÷ 99.037 91,52% 30,00% Acima da meta +61,52%
Faturamento (CRC Comercial) 93.602 ÷ 714.955 13,09% 30,00% Abaixo da meta -16,91%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 54.017 ÷ 93.602 57,71% 30,00% Acima da meta +27,71%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 6.721,39
2. Investimento FacebookR$ 4.752,70
3. Investimento InstagramR$ 1.968,69
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.155.582,00
2. FaturamentoR$ 99.037,00
3. Fluxo de CaixaR$ 90.642,49

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 714.955,00
2. FaturamentoR$ 93.602,00
3. Fluxo de CaixaR$ 54.017,00

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 494.721,00
2. FaturamentoR$ 57.728,00
3. Fluxo de CaixaR$ 26.288,00

Funil comercial do marketing

1. Leads423
2. Agendamentos90
3. Comparecimentos58
4. Fechamentos13

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 4.752,70 296 48 27 3 R$ 16,06 R$ 99,01 R$ 176,03 R$ 1.584,23 R$ 5.983,33 2,78x 0,82x
Instagram R$ 1.968,69 127 36 26 6 R$ 15,50 R$ 54,69 R$ 75,72 R$ 328,12 R$ 5.759,83 16,55x 6,12x
Google R$ 0,00 0 6 5 4 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 — — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 57.728,00 em faturamento com apenas R$ 6.721,39 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 45,54%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 64,44%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ROI de faturamento: 16,55x.
O Google registrou 4 fechamentos no período, mesmo com R$ 0,00 de investimento informado.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 11,67%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 21,28%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 22,41%, abaixo da meta de 30%.
De 58 comparecidos, apenas 13 viraram fechamentos.
O Facebook teve ROI de fluxo de caixa de apenas 0,82x, bem abaixo do Instagram.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
423
Agendamentos
90
Comparecimentos
58
Fechamentos
13
Custo por lead
R$ 15,89
Custo por agendamento
R$ 74,68
Custo por comparecimento
R$ 115,89
Custo por fechamento
R$ 517,03
Ticket médio marketing
R$ 4.440,62
% do faturamento de vendas vindo do marketing
58,29%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Março - Clínica Dom Pedro
Dashboard Estratégico • Março • Unidade Dom Pedro

RELATÓRIO MARÇO DOM PEDRO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 10.335,12
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 113.390,00
70,75% das vendas da clínica
ROI 9,97x

Fluxo de caixa marketing

R$ 87.967,50
77,58% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 616.203,00
18,40% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

20
32,79% de conversão sobre comparecimentos
Acima da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 113.390 ÷ 616.203 18,40% 30,00% Abaixo da meta -11,60%
Fluxo de caixa (Marketing) 87.967,50 ÷ 113.390 77,58% 30,00% Acima da meta +47,58%
Fechamentos (Marketing) 20 ÷ 61 32,79% 30,00% Acima da meta +2,79%
Agendamentos (Marketing) 114 ÷ 1039 10,97% 40,00% Abaixo da meta -29,03%
Comparecimentos (Marketing) 61 ÷ 114 53,51% 40,00% Acima da meta +13,51%
Faturamento (Clinicorp) 203.020 ÷ 1.293.590 15,69% 30,00% Abaixo da meta -14,31%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 159.106,14 ÷ 203.020 78,37% 30,00% Acima da meta +48,37%
Faturamento (CRC Comercial) 160.260 ÷ 784.868 20,42% 30,00% Abaixo da meta -9,58%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 124.102,50 ÷ 160.260 77,44% 30,00% Acima da meta +47,44%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 10.335,12
2. Investimento FacebookR$ 7.651,34
3. Investimento InstagramR$ 2.683,78
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.293.590,00
2. FaturamentoR$ 203.020,00
3. Fluxo de CaixaR$ 159.106,14

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 784.868,00
2. FaturamentoR$ 160.260,00
3. Fluxo de CaixaR$ 124.102,50

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 616.203,00
2. FaturamentoR$ 113.390,00
3. Fluxo de CaixaR$ 87.967,50

Funil comercial do marketing

1. Leads1039
2. Agendamentos114
3. Comparecimentos61
4. Fechamentos20

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 7.651,34 818 70 31 4 R$ 9,35 R$ 109,30 R$ 246,82 R$ 1.912,84 R$ 9.512,50 3,97x 2,86x
Instagram R$ 2.683,78 221 42 27 15 R$ 12,14 R$ 63,90 R$ 99,40 R$ 178,92 R$ 4.730,67 25,44x 19,97x
Google R$ 0,00 0 2 3 1 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 — — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 113.390,00 em faturamento com apenas R$ 10.335,12 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 77,58%, muito acima da meta de 30%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 32,79%, acima da meta.
O Instagram teve o maior ROI de faturamento: 25,44x.
O marketing respondeu por 70,75% do faturamento de vendas da clínica.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 18,40%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 10,97%, muito abaixo da meta de 40%.
O Clinicorp fechou com apenas 15,69% de conversão de oportunidade em faturamento.
O Facebook teve custo por fechamento muito alto: R$ 1.912,84.
O Google segue sem investimento registrado, apesar de movimentação comercial.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
1039
Agendamentos
114
Comparecimentos
61
Fechamentos
20
Custo por lead
R$ 9,95
Custo por agendamento
R$ 90,66
Custo por comparecimento
R$ 169,43
Custo por fechamento
R$ 516,76
Ticket médio marketing
R$ 5.669,50
% do faturamento de vendas vindo do marketing
70,75%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.