TODAS

CENTRO

SÃO JOSÉ

CIDADE NOVA

DOM PEDRO

Dashboard Janeiro - Clínica Centro
Dashboard Estratégico • Janeiro • Unidade Centro

RELATÓRIO JANEIRO CENTRO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 9.603,24
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 151.370,00
41,57% das vendas da clínica
ROI 14,76x

Fluxo de caixa marketing

R$ 42.738,05
28,23% do faturamento do marketing virou caixa
Abaixo da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 422.970,00
35,79% capturado em faturamento
Acima da meta

Fechamentos marketing

19
18,45% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 151.370 ÷ 422.970 35,79% 30,00% Acima da meta +5,79%
Fluxo de caixa (Marketing) 42.738,05 ÷ 151.370 28,23% 30,00% Abaixo da meta -1,77%
Fechamentos (Marketing) 19 ÷ 103 18,45% 30,00% Abaixo da meta -11,55%
Agendamentos (Marketing) 211 ÷ 770 27,40% 40,00% Abaixo da meta -12,60%
Comparecimentos (Marketing) 103 ÷ 211 48,82% 40,00% Acima da meta +8,82%
Faturamento (Clinicorp) 439.259 ÷ 1.644.439 26,71% 30,00% Abaixo da meta -3,29%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 345.016,87 ÷ 439.259 78,54% 30,00% Acima da meta +48,54%
Faturamento (CRC Comercial) 364.109 ÷ 1.052.669 34,59% 30,00% Acima da meta +4,59%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 164.527,05 ÷ 364.109 45,19% 30,00% Acima da meta +15,19%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 9.603,24
2. Investimento FacebookR$ 6.387,11
3. Investimento InstagramR$ 3.216,13
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.644.439,00
2. FaturamentoR$ 439.259,00
3. Fluxo de CaixaR$ 345.016,87

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.052.669,00
2. FaturamentoR$ 364.109,00
3. Fluxo de CaixaR$ 164.527,05

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 422.970,00
2. FaturamentoR$ 151.370,00
3. Fluxo de CaixaR$ 42.738,05

Funil comercial do marketing

1. Leads770
2. Agendamentos211
3. Comparecimentos103
4. Fechamentos19

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 6.387,11 504 130 61 9 R$ 12,67 R$ 49,13 R$ 104,71 R$ 709,68 R$ 10.927,78 15,40x 4,13x
Instagram R$ 3.216,13 266 78 39 9 R$ 12,09 R$ 41,23 R$ 82,46 R$ 357,35 R$ 5.468,89 15,30x 4,16x
Google R$ 0,00 0 3 3 1 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.800,00 — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 151.370,00 em faturamento com apenas R$ 9.603,24 investidos.
A conversão de faturamento no marketing ficou em 35,79%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 48,82%, acima da meta de 40%.
O Facebook teve o maior ticket médio: R$ 10.927,78.
O custo por lead geral ficou em R$ 12,47, o que é bom frente ao faturamento gerado.

Pontos de atenção

A conversão de leads em agendamentos ficou em 27,40%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 18,45%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 28,23%, abaixo da meta de 30%.
De 103 comparecidos, apenas 19 viraram fechamentos.
Sem investimento no Google.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
770
Agendamentos
211
Comparecimentos
103
Fechamentos
19
Custo por lead
R$ 12,47
Custo por agendamento
R$ 45,51
Custo por comparecimento
R$ 93,24
Custo por fechamento
R$ 505,43
Ticket médio marketing
R$ 7.966,84
% do faturamento de vendas vindo do marketing
41,57%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Janeiro - Clínica Centro
Dashboard Estratégico • Fevereiro • Unidade Centro

RELATÓRIO FEVEREIRO CENTRO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 6.721,38
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 76.100,00
29,87% das vendas da clínica
ROI 10,32x

Fluxo de caixa marketing

R$ 45.650,00
59,99% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 702.600,00
10,83% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

17
20,73% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 76.100 ÷ 702.600 10,83% 30,00% Abaixo da meta -19,17%
Fluxo de caixa (Marketing) 45.650 ÷ 76.100 59,99% 30,00% Acima da meta +29,99%
Fechamentos (Marketing) 17 ÷ 82 20,73% 30,00% Abaixo da meta -9,27%
Agendamentos (Marketing) 154 ÷ 722 21,33% 40,00% Abaixo da meta -18,67%
Comparecimentos (Marketing) 82 ÷ 154 53,25% 40,00% Acima da meta +13,25%
Faturamento (Clinicorp) 334.504,80 ÷ 1.540.954,80 21,71% 30,00% Abaixo da meta -8,29%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 291.545,99 ÷ 334.504,80 87,16% 30,00% Acima da meta +57,16%
Faturamento (CRC Comercial) 254.784,80 ÷ 977.759,80 26,06% 30,00% Abaixo da meta -3,94%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 149.936,27 ÷ 254.784,80 58,85% 30,00% Acima da meta +28,85%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 6.721,38
2. Investimento FacebookR$ 4.752,69
3. Investimento InstagramR$ 1.968,69
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.540.954,80
2. FaturamentoR$ 334.504,80
3. Fluxo de CaixaR$ 291.545,99

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 977.759,80
2. FaturamentoR$ 254.784,80
3. Fluxo de CaixaR$ 149.936,27

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 702.600,00
2. FaturamentoR$ 76.100,00
3. Fluxo de CaixaR$ 45.650,00

Funil comercial do marketing

1. Leads722
2. Agendamentos154
3. Comparecimentos82
4. Fechamentos17

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 4.752,69 505 100 57 13 R$ 9,41 R$ 47,53 R$ 83,38 R$ 365,59 R$ 3.046,15 7,33x 3,77x
Instagram R$ 1.968,69 217 50 23 4 R$ 9,07 R$ 39,37 R$ 85,60 R$ 492,17 R$ 9.125,00 17,54x 10,68x
Google R$ 0,00 0 4 2 0 — R$ 0,00 R$ 0,00 — — — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 76.100,00 em faturamento com apenas R$ 6.721,38 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 59,99%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 53,25%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ticket médio: R$ 9.125,00.
O custo por lead geral ficou em R$ 9,31, o que é bom frente ao investimento realizado.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 10,83%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 21,33%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 20,73%, abaixo da meta de 30%.
De 82 comparecidos, apenas 17 viraram fechamentos.
O Google segue sem investimento e sem faturamento no período.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
722
Agendamentos
154
Comparecimentos
82
Fechamentos
17
Custo por lead
R$ 9,31
Custo por agendamento
R$ 43,65
Custo por comparecimento
R$ 81,97
Custo por fechamento
R$ 395,38
Ticket médio marketing
R$ 4.476,47
% do faturamento de vendas vindo do marketing
29,87%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Março - Clínica Centro
Dashboard Estratégico • Março • Unidade Centro

RELATÓRIO MARÇO CENTRO

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 10.340,40
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 171.900,00
40,42% das vendas da clínica
ROI 15,62x

Fluxo de caixa marketing

R$ 68.320,01
39,74% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 860.840,00
19,97% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

23
25,84% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 171.900 ÷ 860.840 19,97% 30,00% Abaixo da meta -10,03%
Fluxo de caixa (Marketing) 68.320,01 ÷ 171.900 39,74% 30,00% Acima da meta +9,74%
Fechamentos (Marketing) 23 ÷ 89 25,84% 30,00% Abaixo da meta -4,16%
Agendamentos (Marketing) 168 ÷ 1011 16,62% 40,00% Abaixo da meta -23,38%
Comparecimentos (Marketing) 89 ÷ 168 52,98% 40,00% Acima da meta +12,98%
Faturamento (Clinicorp) 324.045 ÷ 1.897.670 17,08% 30,00% Abaixo da meta -12,92%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 367.156,57 ÷ 324.045 113,30% 30,00% Acima da meta +83,30%
Faturamento (CRC Comercial) 425.270 ÷ 1.344.840 31,62% 30,00% Acima da meta +1,62%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 171.410,85 ÷ 425.270 40,31% 30,00% Acima da meta +10,31%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 10.340,40
2. Investimento FacebookR$ 7.652,48
3. Investimento InstagramR$ 2.687,92
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.897.670,00
2. FaturamentoR$ 324.045,00
3. Fluxo de CaixaR$ 367.156,57

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.344.840,00
2. FaturamentoR$ 425.270,00
3. Fluxo de CaixaR$ 171.410,85

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 860.840,00
2. FaturamentoR$ 171.900,00
3. Fluxo de CaixaR$ 68.320,01

Funil comercial do marketing

1. Leads1011
2. Agendamentos168
3. Comparecimentos89
4. Fechamentos23

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 7.652,48 794 97 48 17 R$ 9,64 R$ 78,89 R$ 159,43 R$ 450,15 R$ 6.275,29 12,94x 5,40x
Instagram R$ 2.687,92 217 69 40 5 R$ 12,39 R$ 38,96 R$ 67,20 R$ 537,58 R$ 12.984,00 23,15x 6,09x
Google R$ 0,00 0 2 1 1 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 — — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 171.900,00 em faturamento com apenas R$ 10.340,40 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 39,74%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 52,98%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ticket médio: R$ 12.984,00.
O custo por lead geral ficou em R$ 10,23, o que é bom frente ao faturamento gerado.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 19,97%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 16,62%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 25,84%, abaixo da meta de 30%.
De 89 comparecidos, apenas 23 viraram fechamentos.
O Google segue sem investimento, com resultado praticamente irrelevante no período.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
1011
Agendamentos
168
Comparecimentos
89
Fechamentos
23
Custo por lead
R$ 10,23
Custo por agendamento
R$ 61,55
Custo por comparecimento
R$ 116,18
Custo por fechamento
R$ 449,58
Ticket médio marketing
R$ 7.473,91
% do faturamento de vendas vindo do marketing
40,42%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.